Faktúra 151/19

Faktúra doručená:28.5.2019
Číslo objednávky:OBJ051/19

Dodávateľ
Fonet s.r.o.
Súvoz 802
911 01 Trenčín
IČO:36295515
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
reproduktory
Názov položky
reproduktory
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,85 EUR