Faktúra 158/19

Faktúra doručená:04.6.2019
Číslo objednávky:OBJ031/19

Dodávateľ
JURAJ MRÁKAVA
Kosmatinská 109
91321 Trenčianska Turná
IČO:11976403
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
revízie elektrických spotrebičov a zariadení
Názov položky
revízie elektrických spotrebičov a zariadení
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 523,80 EUR