Faktúra 160/19

Faktúra doručená:05.6.2019

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
spotrebný materiál- údržba SPŠ 05/19
Názov položky
spotrebný materiál- údržba SPŠ 05/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,20 EUR