Faktúra 185/19

Faktúra doručená:28.6.2019
Číslo objednávky:OBJ062/19

Dodávateľ
inSPORTline s.r.o.
Bratislavská 36
911 05 Trenčín
IČO:36311723
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
pingpongové rakety a loptičky
Názov položky
pingpongové rakety a loptičky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 121,90 EUR