Faktúra 184/19

Faktúra doručená:27.6.2019
Číslo objednávky:OBJ060/19

Dodávateľ
TMS - MONTYS s.r.o.
Nádražná 1958
900 28 Ivánka pri Dunaji
IČO:34103287
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
materiál pre OV
Názov položky
materiál pre OV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 312,83 EUR