Edupage prihlásenie

Faktúra 210/19

Faktúra doručená:19.7.2019
Číslo zmluvy:1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, VPO SPŠ 06.06. - 10.07.2019
Názov položky
vodné SPŠ 06.06. - 10.07.2019
stočné, VPO SPŠ 06.06. - 10.07.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 421,77 EUR