Edupage prihlásenie

Faktúra 317/19

Faktúra doručená:11.10.2019
Číslo zmluvy:1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, VPO 6.9.-7.10.2019 SOU
Názov položky
vodné 6.9.-7.10.2019 SOU
stočné, VPO 6.9.-7.10.2019 SOU
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 197,88 EUR