Edupage prihlásenie

Faktúra 361/19

Faktúra doručená:13.11.2019
Číslo zmluvy:1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, VPO SOU 8.10-8.11.2019
Názov položky
vodné SOU 8.10-8.11.2019
stočné, VPO SOU 8.10-8.11.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 140,42 EUR