Faktúra 362/19

Faktúra doručená:14.11.2019
Číslo objednávky:Obj135/19

Dodávateľ
EURONAL s.r.o.
Ružova dolina 6
821 08 Bratislava 2
IČO:46771158
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
vrecká do vysávača
Názov položky
vrecká do vysávača
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,28 EUR