Edupage prihlásenie

Faktúra 002/20

Faktúra doručená:15.5.2020
Číslo zmluvy:8664/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
Dobropis - vyúčtovanie el. energia SPŠ 04/2020
Názov položky
Dobropis - vyúčtovanie el. energia SPŠ 04/2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 774,71 EUR