Edupage prihlásenie

Faktúra 407/19

Faktúra doručená:13.12.2019
Číslo zmluvy:1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
VPO 9.11.- 9.12.2019 SOU
Názov položky
VPO 9.11.- 9.12.2019 SOU
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 133,34 EUR