Edupage prihlásenie

Faktúra 016/20

Faktúra doručená:30.1.2020
Číslo objednávky:OBJ08/20
Dodávateľ
AGI s.r.o. Trenčín
Električná 345/23
911 01 Trenčín
IČO:31410391
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
materiál - údržba
Názov položky
materiál - údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,58 EUR