Edupage prihlásenie

Faktúra 023/20

Faktúra doručená:04.2.2020
Číslo objednávky:OBJ007/20
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
materiál-údržba
Názov položky
materiál-údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24,20 EUR