Edupage prihlásenie

Faktúra 043/20

Faktúra doručená:12.2.2020
Číslo zmluvy:1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, VPO SOU 08.01.- 07.02.2020
Názov položky
vodné SOU 08.01.- 07.02.2020
stočné, VPO SOU 08.01.- 07.02.2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 141,52 EUR