Edupage prihlásenie

Faktúra 058/20

Faktúra doručená:02.3.2020
Číslo objednávky:OBJ007/20
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
režijný materiál - údržba
Názov položky
režijný materiál - údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,40 EUR