Edupage prihlásenie

Faktúra 089/20

Faktúra doručená:31.3.2020
Číslo objednávky:OBJ032/20
Dodávateľ
GC TECH Ing.Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
papier do plotrov
Názov položky
papier do plotrov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,32 EUR