Edupage prihlásenie

Faktúra 091/20

Faktúra doručená:01.4.2020
Číslo objednávky:OBJ007/20
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby
Názov položky
čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,54 EUR