Edupage prihlásenie

Faktúra 186/20

Faktúra doručená:16.6.2020
Číslo objednávky:OBJ053/20
Dodávateľ
STAVIVÁ TRENČÍN, s.r.o.
Kasárenská 361
911 05 Trenčín
IČO:36303721
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
materiál- údržba SPŠ
Názov položky
materiál- údržba SPŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 58,67 EUR