Edupage prihlásenie

Faktúra 239/20

Faktúra doručená:13.8.2020
Číslo zmluvy:1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, VPO 4.7.-05.08.2020 SPŠ
Názov položky
vodné 04.7.-05.08.2020 SPŠ
stočné, VPO 4.7.-05.08.2020 SPŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 611,94 EUR