Edupage prihlásenie

Faktúra 313/20

Faktúra doručená:13.10.2020
Číslo zmluvy:1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
zrážky SOU 8.9.- 7.10.2020
Názov položky
zrážky SOU 8.9.- 7.10.2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 132,14 EUR