Edupage prihlásenie

Faktúra 287/20

Faktúra doručená:30.9.2020
Číslo objednávky:OBJ007/20
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
spotrebný materiál na údržbu SPŠ
Názov položky
spotrebný materiál na údržbu SPŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,00 EUR