Edupage prihlásenie

Faktúra 352/20

Faktúra doručená:11.11.2020
Číslo zmluvy:1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
zrážky 8.10.-9.11.2020 SOU
Názov položky
zrážky 8.10.-9.11.2020 SOU
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 145,36 EUR