Faktúra 001/21

Faktúra doručená:12.4.2021
Číslo zmluvy:8664/2019

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Dobr.vyúčt.el. energia SPŠ 03/2021
Názov položky
Dobr.vyúčt.el. energia SPŠ 03/2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 81,38 EUR