Edupage prihlásenie

Faktúra 047/21

Faktúra doručená:01.3.2021
Číslo objednávky:OBJ020/21
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
režijný materiál- údržba
Názov položky
režijný materiál- údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15,70 EUR