Faktúra 072/21
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| renovácia čiar-údržba telocvične | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 529,40 EUR | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| renovácia čiar-údržba telocvične | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 529,40 EUR | |||||||||||||