Edupage prihlásenie

Faktúra 004/22

Faktúra doručená:11.1.2022
Číslo zmluvy:1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné SOU 7.12.2021-7.1.2022
Názov položky
vodné, stočné, zrážky SOU 7.12.-31.12.2021
voda SOU 01.01.- 07.01.2022
stočné, zrážky SOU 01.01.- 07.01.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 148,50 EUR