Faktúra 070/22
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| oprava MV Fabia TN421DO | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 148,54 EUR | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| oprava MV Fabia TN421DO | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 148,54 EUR | |||||||||||||