Edupage prihlásenie

Faktúra 100/22

Faktúra doručená:11.4.2022
Číslo zmluvy:1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
zrážky SOU 04.03.-08.04.2022
Názov položky
zrážky SOU 04.03.-08.04.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 172,04 EUR