Edupage prihlásenie

Faktúra 111/22

Faktúra doručená:02.5.2022
Číslo zmluvy:1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
zrážky SOU 04/2022
Názov položky
zrážky SOU 04/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 105,14 EUR