Faktúra 107/22

Faktúra doručená:29.4.2022
Číslo objednávky:OBJ032/22

Dodávateľ
AGI s.r.o. Trenčín
Električná 345/23
911 01 Trenčín
IČO:31410391
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
režijný materiál - údržba SPŠ
Názov položky
režijný materiál - údržba SPŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,40 EUR