Faktúra 190/22
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| režíjný materiál -údržba SPŠ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 187,26 EUR | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| režíjný materiál -údržba SPŠ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 187,26 EUR | |||||||||||||