Faktúra 210/22

Faktúra doručená:10.8.2022
Číslo objednávky:OBJ038/22

Dodávateľ
TECHTEAM s.r.o.
Tomášikova 17
82109 Bratislava
IČO:44690321
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
výmena požiarnych klapiek
Názov položky
výmena požiarnych klapiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,00 EUR