Faktúra 307/22

Faktúra doručená:10.11.2022
Číslo objednávky:OBJ071/22

Dodávateľ
Fonet s.r.o.
Súvoz 802
911 01 Trenčín
IČO:36295515
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Nákup DHM,sieťový kábel napájací,adaptér,HDMI kábel ,SWITCH -príslušenstvo k PC
Názov položky
Nákup DHM,sieťový kábel napájací,adaptér,HDMI kábel ,SWITCH -príslušenstvo k PC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 269,99 EUR