Edupage prihlásenie

Faktúra 310/22

Faktúra doručená:16.11.2022
Číslo objednávky:OBJ086/22
Dodávateľ
Ing. Peter Gerši- GC Tech
Jilemnického 542/6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
kancelárske potreby -kalendáre,perá,popisovače,čistiace spreje
Názov položky
kancelárske potreby -kalendáre,perá,popisovače,čistiace spreje
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,60 EUR