Faktúra 209/23

Faktúra doručená:18.7.2023
Číslo zmluvy:1/2023

Dodávateľ
FinOll, s. r. o.
Hrabovská 93/1
911 05 Trenčín
IČO:51952891
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Maliarske práce v budove školy
Názov položky
Maliarske práce v budove školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 005,00 EUR