Faktúra 261/23

Faktúra doručená:18.9.2023
Číslo zmluvy:zo dňa 29.11.2019

Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Koniarekova 19
917 21 Trnava
IČO:36817864
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
servisné služby CellQoS nad rámec za mesiac 08/2022
Názov položky
servisné služby CellQoS nad rámec za mesiac 08/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 522,00 EUR