Faktúra 247/23

Faktúra doručená:06.9.2023
Číslo objednávky:OBJ067/23

Dodávateľ
Harbor s.r.o.
Pri parku 12
91106 Trenčín
IČO:36310701
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Materiál-odborný výcvik žiakov
Názov položky
Materiál-odborný výcvik žiakov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 141,54 EUR