Faktúra 304/23

Faktúra doručená:19.10.2023

Dodávateľ
Linotex s.r.o.
Obchodná 2504
913 21 Trenčianska Turná
IČO:34130161
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Prev.réžia -údržba priestorov školy -Rohož PRISMA
Názov položky
Prev.réžia -údržba priestorov školy -Rohož PRISMA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 209,04 EUR