Faktúra 381/23

Faktúra doručená:13.12.2023
Číslo objednávky:OBJ105/23

Dodávateľ
NERGO,s.r.o.
Hrabovská 1
91105 Trenčín
IČO:44838468
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Slávnostný obed -pohostenie zamestnancov-Vianoce 2023
Názov položky
Slávnostný obed -pohostenie zamestnancov-Vianoce 2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 222,00 EUR