Faktúra 402/23

Faktúra doručená:10.1.2024
Číslo zmluvy:zo 16.07.2012

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Pevné linky 01/2024
Názov položky
Pevné linky 01/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 142,16 EUR