Faktúra 079/24

Faktúra doručená:25.3.2024
Číslo zmluvy:Z20241475_Z

Dodávateľ
Ing. Peter Gerši- GC Tech
Jilemnického 542/6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Nákup kancelárskych potrieb-plottrový papier
Názov položky
Nákup kancelárskych potrieb-plottrový papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 436,80 EUR