Edupage prihlásenie

Faktúra 061/14

Faktúra doručená:14.3.2014
Číslo zmluvy:208/2011
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 2/14
stočné 2/14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 806,17 EUR